八云赤晨光生物300138）8月15日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年8月13日接受13家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、主要财务数据2023年上半年,公司实现营业收入36.69亿元,同比增长13.68%,归母净利润2.99亿元,同比增长24.23%,扣非后归母净利润2.36亿元,同比增长11.49%。上半年非经常性损益6287万元,同比增长3395万元,非经常性损益增长较多,影响了扣非利润增速。非经营性损益增加的主要原因是棉籽业务使用期货套期保值,因上半年大宗农产品价格下跌,冲减了现货利润,相应带来了衍生品投资收益和公允价值变动收益,这部分收益被计入了非经常性损益中。这部分收益的本质是棉籽业务的经营利润,只是因为会计核算原因,被计入了非经常性损益,去除这部分影响后,公司扣除非经常性损益的利润增速与归母利润增速基本一致。上半年天然色素/香辛料/营养及药用类产品的毛利率20.93%,同比降低了2.39%,主要是上半年叶黄素价格处于低位,公司控制销售节奏,饲料级叶黄素在收入中占比降低,业务结构变化导致整体毛利率降低;棉籽及棉籽类产品毛利率3.96%,同比下降0.78%,主要是因为套期保值产生的期货投资收益被计入非经常损益的影响。上半年各产品的盈利情况维持稳定,毛利率的波动是收入结构阶段性变化和会计核算方法影响。二、业务经营情况1、主力产品优势扩大辣椒红色素领先优势继续扩大,报告期内销售约5900吨,同比增长约16%;5月份以来受异常气候影响,销售价格小幅上涨。辣椒精售价维持高位,销量同比增长约25%;新一季印度高辣度辣椒价格较高,公司及时调整采购计划,优化原材料结构,产品竞争优势得到提升。叶黄素价格在二季度触底企稳,公司在控制销售节奏的同时积极优化销售结构,饲料级叶黄素销量同比下降约70%,食品级叶黄素销量同比增长超110%;公司积极布局叶黄素资源,可销售货源充足,为销量恢复奠定良好基础。公司继续加大力度开发、推广差异化、定制化或专用型产品,提高解决客户问题的能力,提升产品附加值。2、梯队产品快速发展营养药用类产品延续良好发展势头:甜菊糖销售近亿元,在产品在优化工艺、精细管理的基础上,生产效率持续提升,在行业下行阶段维持了较好的盈利水平;水飞蓟素、姜黄素产品快速发展,开设投建专用生产线;番茄红素产品紧密围绕客户需求,继续拓宽应用范围。香辛料产品整体业务稳扎稳打,花椒提取物销量增长同比增长了约50%,创同期历史新高。持续开展QG产品、CQA产品的市场推广、应用研究等工作,动保类产品发展势头旺盛,成为公司效益增长的新亮点。3、新业务积极推进保健食品业务积极开展对外合作,持续扩大产品销量,实现销售收入7000多万,同比增长超60%;中药配方颗粒业务取得突破性进展,两款产品成功备案。4、原料基地加强建设报告期内,公司继续加强原料基地建设,各项工作有序推进。印度、赞比亚万寿菊种植基地面积快速增长;赞比亚辣椒涨势喜人,单产显著提高。5、棉籽业务稳健运营报告期内,棉籽蛋白业务持续做好原料采购与产品销售的对锁经营,有效规避了行情波动带来的风险,收入、利润保持增长。控股子公司--新疆晨光生物科技股份有限公司自4月17日调入创新层,继续稳步推进北交所上市计划。总体来看,各项业务都按照既定计划快速发展。三、投资者提问与回答

　　问：请介绍赞比亚种植的效率,以及辣椒种植效率明显提升后,公司进一步投资建厂的规划。

　　答：今年上半年赞比亚子公司实现营业收入9755.00万元,净利润3,091.38万元,主要收入和利润是销售去年种植的辣椒所得。公司今年在赞比亚种植了3万亩辣椒,经过优化管理,辣椒单产较去年显著提升。目前赞比亚辣椒总产量不大,且可以加工成干辣椒销售,暂未建设辣椒萃取线。公司去年在赞比亚种植了2万亩万寿菊花,今年将种植面积扩大到了3万亩左右,因菊花不能直接销售,因此建设了叶黄素萃取线。目前萃取线设备已经安装完成,待其他配套完善后将进行试车。未来公司将继续扩大赞比亚原材料基地的种植面积,并根据种植情况逐渐完善配套生产线建设。

　　答：公司今年重点建设的项目有3个,第1个是巴州蛋白晨光公司年加工35万吨棉籽项目,主要用于扩大棉籽业务产能;第2个是赞比亚土地开发及配套设施建设项目,主要用于建设赞比亚叶黄素萃取生产线个是营养药用综合提取项目,主要用于建设姜黄素和水飞蓟素的生产线。项目具体情况请查阅公司披露的相关公告。

　　答：叶黄素的原材料万寿菊花主要用于植物提取,缺乏其他应用场景,因此叶黄素供给量受万寿菊农业周期的影响极大,导致产品价格波动较大。公司进入叶黄素行业后,通过实施预售影响种植端预期,平抑种植面积波动;通过战略储备对行业进行逆周期调节,平抑行业价格波动,保障行业健康发展。近年来叶黄素价格波动幅度已经有所减小。目前国内叶黄素原材料优势逐渐减弱,公司逐年扩大在东南亚、非洲的万寿菊种植基地面积,为叶黄素产品竞争力、市场份额提升奠定良好基础。

　　答：饲料级叶黄素的需求量每年保持低个位数增长,上半年销量下降是公司为了对叶黄素行业进行逆周期调节,主动控制销售节奏。今年国内万寿菊产量同比有所下降,目前叶黄素价格已经企稳回升,未来公司将适时调整销售策略。

　　答：辣椒红主要应用于食品工业领域,餐饮端占比较小,预计餐饮连锁化、预制菜的发展会带动辣椒红色素在餐饮端的用量增长。

　　答：棉籽及棉籽加工产品的价格主要受油脂、蛋白类大宗农产品价格影响,与棉花价格关联度较低。棉籽业务采用原料采购与产品销售的对锁经营的方式,加工利润稳定,盈利受价格因素影响较小。

　　答：辣椒红色素色泽鲜艳、性能稳定,耐热性、抗光性良好,是全球应用最广泛的天然食用红色素。天然色素来自于自然界,已工业化生产的品种有限,目前没有适合替代辣椒红色素的其他天然色素。甜菜红是一种水溶性色素,并且与辣椒红存在色差,因此应用场景不同。

　　惠誉评级将信用挂钩票据（CLN）的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

　　已有30家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5790.71万股，占流通A股13.48%

　　近期的平均成本为15.80元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

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